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Exercício: 2020
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4522	Data de lançamento:	22/04/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME APÓLICE EM ANEXO.	0,00	3.811,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2020	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME APÓLICE EM ANEXO.	3.811,43
22/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		635,23
30/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2020 - REF. ABRIL/2020 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			635,23
19/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		635,24
29/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007210 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2020 - REF. MAIO/2020 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			635,24
01/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		635,24
30/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902238 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2020 - REF. JUNHO/2020 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			635,24
01/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		635,24
17/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2020 - REF. JULHO/2020 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			635,24
03/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		635,24
20/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007421 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2020 - REF. AGOSTO/2020 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			635,24
01/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		635,24
16/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000409 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2020 - REF. SETEMBRO/2020 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			635,24
TOTAL		3.811,43	3.811,43	3.811,43
SALDO A PAGAR				0,00