Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4530 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, CAIXA TÉRMICA E GAZEBO PARA USO DA EQUIPE DO CMD NOS CAMPOS DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
0,00 |
883,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2020 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, CAIXA TÉRMICA E GAZEBO PARA USO DA EQUIPE DO CMD NOS CAMPOS DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
883,00 |
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| 23/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/9185; |
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883,00 |
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| 04/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007230
PAGTO. REF. EMPENHO 4530/2020
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
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883,00 |
| TOTAL |
883,00 |
883,00 |
883,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
