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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4538 Data de lançamento: 23/04/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GAS OXIGENIO
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2020 OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. 130,00
23/04/2020 Conforme DANFE Nº 5/2912; 130,00
12/05/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000207 PAGTO. REF. EMPENHO 4538/2020 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.