Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4542 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 141,134,128,137. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2020 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 141,134,128,137. |
800,00 |
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| 04/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/114; |
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800,00 |
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| 04/05/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4542/2020, 69075 - NESTOR PARIZOTTO |
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88,00 |
| 21/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864117
PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2020
NESTOR PARIZOTTO - 69075 |
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712,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
04/05/2020 |
88,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
88,00 |
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