| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 4542 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 141,134,128,137. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 141,134,128,137. | 800,00 | ||
| 04/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/114; | 800,00 | ||
| 04/05/2020 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4542/2020, 69075 - NESTOR PARIZOTTO | 88,00 | ||
| 21/05/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864117 PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2020 NESTOR PARIZOTTO - 69075 | 712,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 04/05/2020 | 88,00 | Lançada | |
| TOTAL | 88,00 |
