| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4571 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA ABRIL 2020. | 0,00 | 9.093,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA ABRIL 2020. | 9.093,86 | ||
| 23/04/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE ABRIL DE 2020 | 9.093,86 | ||
| 29/04/2020 | Pagamento de Empenho 4571/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.093,86 | ||
| TOTAL | 9.093,86 | 9.093,86 | 9.093,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
