SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PREFEITURA FOLHA ABRIL 2020.
0,00
287,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
REF. PREFEITURA FOLHA ABRIL 2020.
287,47
23/04/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE ABRIL DE 2020
287,47
23/04/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE
21,56
29/04/2020
Pagamento de Empenho 4692/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
265,91
TOTAL
287,47
287,47
287,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
