| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4845 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL 2020. | 0,00 | 219,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | ADICIONAL NOTURNO REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL 2020. | 219,59 | ||
| 23/04/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE ABRIL DE 2020 | 219,59 | ||
| 29/04/2020 | Pagamento de Empenho 4845/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,59 | ||
| TOTAL | 219,59 | 219,59 | 219,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
