Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4860 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. |
0,00 |
2.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2020 |
LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. |
2.240,00 |
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30/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/12304; |
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2.240,00 |
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12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4860/2020
LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - 89037 |
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2.240,00 |
TOTAL |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.