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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4883 Data de lançamento: 24/04/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO SAMU. 0,00 430,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2020 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO SAMU. 430,89
24/04/2020 Conforme DANFE Nº 1/9733; 430,89
08/05/2020 Pagamento de Empenho 4883/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000206 430,89
TOTAL 430,89 430,89 430,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.