Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4885 |
Data de lançamento: |
24/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
52,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2020 |
MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
52,73 |
|
|
| 24/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9733; |
|
52,73 |
|
| 08/05/2020 |
Pagamento de Empenho 4885/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000351 |
|
|
52,73 |
| TOTAL |
52,73 |
52,73 |
52,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
