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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4897 Data de lançamento: 27/04/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 184,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2020 MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 184,50
27/04/2020 Conforme DANFE Nº 01/9535; 184,50
14/05/2020 Pagamento de Empenho 4897/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 184,50
TOTAL 184,50 184,50 184,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.