| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 4930 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº160,170,171 CONFORME CONTRATO Nº169/2020. | 0,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº160,170,171 CONFORME CONTRATO Nº169/2020. | 5.500,00 | ||
| 18/11/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 5.500,00 | ||
| 24/11/2020 | Pagamento de Empenho 4930/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
