Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
496 |
Data de lançamento: |
09/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG. |
0,00 |
4.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2020 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG. |
4.785,00 |
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| 09/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/369; |
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4.785,00 |
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| 09/01/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 496/2020, 64476 - ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
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184,22 |
| 29/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006947
PAGTO. REF. EMPENHO 496/2020
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476 |
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4.600,78 |
| TOTAL |
4.785,00 |
4.785,00 |
4.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
09/01/2020 |
184,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
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184,22 |
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