Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
497 |
Data de lançamento: |
09/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE ARRANCADÃO. |
0,00 |
4.570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2020 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE ARRANCADÃO. |
4.570,00 |
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| 09/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/370; |
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4.570,00 |
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| 09/01/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 497/2020, 64476 - ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
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175,94 |
| 29/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006947
PAGTO. REF. EMPENHO 497/2020
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476 |
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4.394,06 |
| TOTAL |
4.570,00 |
4.570,00 |
4.570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
09/01/2020 |
175,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
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175,94 |
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