Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4971 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL QUIMICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE GRAMAS DE PRAÇAS E JARDINS NA CIDADE. |
0,00 |
252,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2020 |
PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE GRAMAS DE PRAÇAS E JARDINS NA CIDADE. |
252,28 |
|
|
| 29/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 3/34333; |
|
252,28 |
|
| 25/05/2020 |
LIQUIDADO A MAIOR |
|
-0,08 |
|
| 25/05/2020 |
DESCONTO NO PAGAMENTO |
-0,08 |
|
|
| 29/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2020
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
252,20 |
| TOTAL |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
