| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5015 | Data de lançamento: | 29/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA DE METAL PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 364,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | PORTA DE METAL PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 364,71 | ||
| 29/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3933; | 364,71 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 5015/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 364,71 | ||
| TOTAL | 364,71 | 364,71 | 364,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
