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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 10:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTONIO DONIZETI FERMINO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5018	Data de lançamento:	29/04/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SEGURANÇA FÍSICA E MANUNTEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO D EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA EM BRITADOR DE PEDREIRA DO INTERIOR.	0,00	4.051,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2020	RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SEGURANÇA FÍSICA E MANUNTEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO D EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA EM BRITADOR DE PEDREIRA DO INTERIOR.	4.051,00
29/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/465;		4.051,00
14/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007196 PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2020 ANTONIO DONIZETI FERMINO - ME - 87673			4.051,00
TOTAL		4.051,00	4.051,00	4.051,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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