Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5037 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1099 COM VENCIMENTO EM 14/03/2020. |
0,00 |
215,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1099 COM VENCIMENTO EM 14/03/2020. |
215,11 |
|
|
| 29/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/13032018; |
|
215,11 |
|
| 06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5037/2020
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
|
|
215,11 |
| TOTAL |
215,11 |
215,11 |
215,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
