Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
504 |
Data de lançamento: |
09/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE |
0,00 |
8.069,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2020 |
INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE |
8.069,39 |
|
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| 09/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/65404; 1/65403; 1/65346; |
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8.000,93 |
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| 11/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000781
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 504/2020 - REF. DANFE 65404, 65403, 65346
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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|
8.000,93 |
| 20/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/65849; |
|
68,46 |
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| 04/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000823
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 504/2020 - REF. NF 65849
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
68,46 |
| TOTAL |
8.069,39 |
8.069,39 |
8.069,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
