| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JUCELIO BRUM DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 5058 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 164,123,165 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | VEÍCULO Nº 164,123,165 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 112,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20; | 112,00 | ||
| 02/06/2020 | Pagamento de Empenho 5058/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007216 | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
