| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5064 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. | 809,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | MATERIAL ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. | 809,60 | ||
| 30/04/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29074834; 890/29074002; | 809,60 | ||
| 08/05/2020 | Pagamento de Empenho 5064/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902196 | 809,60 | ||
| TOTAL | 809,60 | 809,60 | 809,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
