| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA CELESTE ORTIZ MEI |
| Número do empenho: | 5095 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL PARA ATUAR JUNTO À SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO CFE CONTRATO Nº 123/2020. | 14.857,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL PARA ATUAR JUNTO À SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO CFE CONTRATO Nº 123/2020. | 14.857,50 | ||
| 03/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; | 960,00 | ||
| 06/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2020 - REF. nf 11 MARIA CELESTE ORTIZ MEI - 88091 | 960,00 | ||
| 01/09/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12 | 1.575,00 | ||
| 02/09/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000378 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2020 - REF. AGOSTO/2020 MARIA CELESTE ORTIZ MEI - 88091 | 1.575,00 | ||
| 14/09/2020 | RESCISAO DE CONTRATO | -12.322,50 | ||
| TOTAL | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
