Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5114 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2020 VENC. EM 18 E 20/05/ E 15/06/2020. |
0,00 |
2.380,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2020 VENC. EM 18 E 20/05/ E 15/06/2020. |
2.380,98 |
|
|
| 30/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/67631932; U/67719145; U/67648915; |
|
2.380,98 |
|
| 21/05/2020 |
Pagamento de Empenho 5114/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902209 |
|
|
2.380,98 |
| TOTAL |
2.380,98 |
2.380,98 |
2.380,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
