Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE DIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
512 |
Data de lançamento: |
09/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS ROMILDA KLEIN, AYDE ANNA MOCELIN E AMAURI COMIN. |
0,00 |
3.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2020 |
ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS ROMILDA KLEIN, AYDE ANNA MOCELIN E AMAURI COMIN. |
3.050,00 |
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| 09/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27607292; |
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3.050,00 |
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| 29/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006948
PAGTO. REF. EMPENHO 512/2020
ALEXANDRE DIAS - 86975 |
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3.050,00 |
| TOTAL |
3.050,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
