Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5122 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA ALA DO COVID-19 NA UNIDADE DE SAÚDE ESF GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
1.008,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA ALA DO COVID-19 NA UNIDADE DE SAÚDE ESF GERARDO BARBOSA. |
1.008,30 |
|
|
| 04/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/275; |
|
1.008,30 |
|
| 12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5122/2020
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
|
|
1.008,30 |
| TOTAL |
1.008,30 |
1.008,30 |
1.008,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
