Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5126 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2020 VENC. EM 06 E 20/05/2020. |
0,00 |
795,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2020 VENC. EM 06 E 20/05/2020. |
795,76 |
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| 30/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/67894398; U/67539274; U/67719144; U/67719141; U/67718140; U/67648919; U/67648918; |
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795,76 |
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| 11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5126/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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795,76 |
| TOTAL |
795,76 |
795,76 |
795,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
