| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5138 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MAIO DE 2020. | 0,00 | 1.352,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MAIO DE 2020. | 1.352,34 | ||
| 04/05/2020 | liquidado cfe empenhos de férias mês de maio/2020 | 1.352,34 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 5138/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854226 | 1.352,34 | ||
| TOTAL | 1.352,34 | 1.352,34 | 1.352,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
