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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	5145	Data de lançamento:	04/05/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MAIO DE 2020.	0,00	8.185,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2020	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MAIO DE 2020.	8.185,31
04/05/2020	liquidado cfe empenhos de férias mês de maio/2020		8.185,31
04/05/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)			713,08
04/05/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)			1.935,82
07/05/2020	Pagamento de Empenho 5145/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854226			5.536,41
TOTAL		8.185,31	8.185,31	8.185,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS- PROPRIO	04/05/2020	713,08	Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	04/05/2020	1.935,82	Lançada
TOTAL		2.648,90

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