| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 5152 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MAIO DE 2020. | 0,00 | 398,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | FUNDAP PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MAIO DE 2020. | 398,85 | ||
| 04/05/2020 | liquidado cfe empenhos de férias mês de maio/2020 | 398,85 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 5152/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 398,85 | ||
| TOTAL | 398,85 | 398,85 | 398,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
