Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE KELLER-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5169 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA. |
0,00 |
1.500,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2020 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA. |
1.500,96 |
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| 04/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/218; |
|
1.500,96 |
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| 16/06/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2020
ALEXANDRE KELLER-ME - 86716 |
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1.500,96 |
| TOTAL |
1.500,96 |
1.500,96 |
1.500,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
