Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FABIO NICOLINI PRETTO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5171 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULOS Nº 142,165,133,76,171,167,170
SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
444,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2020 |
VEÍCULOS Nº 142,165,133,76,171,167,170
SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
444,00 |
|
|
| 04/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/98; |
|
444,00 |
|
| 17/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864871
PAGTO. REF. EMPENHO 5171/2020
FABIO NICOLINI PRETTO MEI - 88473 |
|
|
444,00 |
| TOTAL |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
