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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5173	Data de lançamento:	04/05/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Encargos Gerais do Municipio
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	VALE ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4022/2019.	0,00	400.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4022/2019.	400.000,00
04/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		47.725,64
19/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5173/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47.725,64
17/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		59.500,00
22/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2020 - REF. MAIO/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			59.500,00
10/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		57.545,00
16/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2020 - REF. JUNHO/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			57.545,00
07/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 267816		58.250,00
18/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2020 - REF. JULHO/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			58.250,00
16/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		58.105,00
21/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2020 - REF. AGOSTO/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			58.105,00
14/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		57.970,00
20/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2020 - REF. SETEMBRO/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			57.970,00
09/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		57.820,00
20/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2020 - REF. OUTUBRO/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			57.820,00
10/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.084,36
17/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5173/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.084,36
TOTAL		400.000,00	400.000,00	400.000,00
SALDO A PAGAR				0,00