Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5191 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
7.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2020 |
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
7.300,00 |
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| 05/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
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7.300,00 |
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| 17/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007253
PAGTO. REF. EMPENHO 5191/2020
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI - 81139 |
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7.300,00 |
| 03/11/2020 |
CFE PROTOCOLO 124696/2020 |
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-7.300,00 |
| 03/11/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
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-7.300,00 |
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| 05/11/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE CFE PROTCOLO 124696/2020 |
-7.300,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
