Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5192 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE EQUIPES DIRETIVAS. |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE EQUIPES DIRETIVAS. |
375,00 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-270,00 |
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| 05/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 190/780750; |
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105,00 |
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| 20/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864235
PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2020
TELVI JOSE NAVA - 70645 |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
