Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEA MARIA RECH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5200 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0,00 |
520,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2020 |
MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. |
520,40 |
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| 05/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/36; |
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520,40 |
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| 12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2020
LEA MARIA RECH - 64496 |
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520,40 |
| TOTAL |
520,40 |
520,40 |
520,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
