Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1099 COM VENCIMENTO EM 14/05/2020. |
0,00 |
207,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2020 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1099 COM VENCIMENTO EM 14/05/2020. |
207,40 |
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| 05/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/14109392; |
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207,40 |
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| 15/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864839
PAGTO. REF. EMPENHO 5204/2020
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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207,40 |
| TOTAL |
207,40 |
207,40 |
207,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
