Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5227 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 01/2020
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS E BOEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
0,00 |
2.745,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2020 |
PP 01/2020
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS E BOEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
2.745,00 |
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11/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1548; |
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2.745,00 |
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07/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007313
PAGTO. REF. EMPENHO 5227/2020
EDENER V PIEREZAN ME - 87643 |
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2.745,00 |
TOTAL |
2.745,00 |
2.745,00 |
2.745,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.