Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5312 |
Data de lançamento: |
06/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI E NA EXTENSÃO AMALIA, E CRIANÇA ESPERANÇA. |
0,00 |
394,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2020 |
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI E NA EXTENSÃO AMALIA, E CRIANÇA ESPERANÇA. |
394,00 |
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| 06/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/104; |
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394,00 |
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| 17/06/2020 |
Pagamento de Empenho 5312/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864143 |
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394,00 |
| TOTAL |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
