Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR SOARES - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5329 |
Data de lançamento: |
06/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO MANUTENÇÃO PRAÇA LOTEAMENTO SAO VALENTIM. |
0,00 |
3.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2020 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO PRAÇA LOTEAMENTO SAO VALENTIM. |
3.230,00 |
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| 06/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0013 |
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3.230,00 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5329/2020
JULIO CEZAR SOARES - MEI - 82897 |
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3.230,00 |
| TOTAL |
3.230,00 |
3.230,00 |
3.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
