| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
| Número do empenho: | 5331 | Data de lançamento: | 07/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 27/2019 4 PNEUS 275.80XR22,5 BORRACHUDO 18MM DE SULCO 16 LONAS 2 PNEUS 275.80XR22,5 LISO 18MM DE SULCO 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 137, 141. | 9.786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | PP 27/2019 4 PNEUS 275.80XR22,5 BORRACHUDO 18MM DE SULCO 16 LONAS 2 PNEUS 275.80XR22,5 LISO 18MM DE SULCO 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 137, 141. | 9.786,00 | ||
| 07/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3458; | 9.786,00 | ||
| 16/06/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864138 PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2020 PNEU BOM EIRELLI - 87338 | 9.786,00 | ||
| TOTAL | 9.786,00 | 9.786,00 | 9.786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
