Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEA MARIA RECH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5335 |
Data de lançamento: |
07/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
0,00 |
2.896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
2.896,00 |
|
|
| 07/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/38; |
|
2.896,00 |
|
| 20/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5335/2020
LEA MARIA RECH - 64496 |
|
|
2.896,00 |
| TOTAL |
2.896,00 |
2.896,00 |
2.896,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
