Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5337 |
Data de lançamento: |
07/05/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 27/2019
08 PNEUS 195.65XR15. |
0,00 |
2.256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2020 |
PP 27/2019
08 PNEUS 195.65XR15. |
2.256,00 |
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08/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1299; |
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2.256,00 |
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07/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864904
PAGTO. REF. EMPENHO 5337/2020
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP - 87336 |
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2.256,00 |
TOTAL |
2.256,00 |
2.256,00 |
2.256,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.