Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5342 |
Data de lançamento: |
07/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PREFEITURA 1ª PC 13º MAIO DE 2020. |
0,00 |
1.294,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2020 |
REF. PREFEITURA 1ª PC 13º MAIO DE 2020. |
1.294,03 |
|
|
| 07/05/2020 |
LIQUIDADO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO |
|
1.294,03 |
|
| 14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5342/2020
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
1.294,03 |
| TOTAL |
1.294,03 |
1.294,03 |
1.294,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
