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Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE CARLOS MEHRING	Exportar os Dados

Número do empenho:	5363	Data de lançamento:	08/05/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" E 20 DIÁRIAS "C" PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2020	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" E 20 DIÁRIAS "C" PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	960,00
08/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		960,00
15/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000832 PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2020 JOSE CARLOS MEHRING - 9576			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00