Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5365 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA O COMBATE A DENGUE. |
0,00 |
116,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA O COMBATE A DENGUE. |
116,20 |
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| 08/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 3/36736; |
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116,20 |
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| 02/06/2020 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-0,10 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHADO A MAIOR DESCONTO NO PAGAMENTO |
-0,10 |
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| 08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2020
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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116,10 |
| TOTAL |
116,10 |
116,10 |
116,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
