Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA ROSA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5374 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA DE RUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CORDOES NA RUA ERNANI SEELIG. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CORDOES NA RUA ERNANI SEELIG. |
1.900,00 |
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| 08/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 006 |
|
1.900,00 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5374/2020
ANTONIO CARLOS DA ROSA MEI - 88846 |
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1.900,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
