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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5376 Data de lançamento: 08/05/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70° E ALCOOL GEL PARA SEREM UTILIZADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS. 0,00 795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2020 AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70° E ALCOOL GEL PARA SEREM UTILIZADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS. 795,00
08/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/9763; 795,00
15/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2020 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.