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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5380 Data de lançamento: 08/05/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE FERRO CONSTRUÇÃO 4.2 MM E ARAME QUEIMADO N. 18 PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 0,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2020 AQUISIÇÃO DE FERRO CONSTRUÇÃO 4.2 MM E ARAME QUEIMADO N. 18 PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 69,00
08/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/1070; 1/1071; 69,00
17/06/2020 Pagamento de Empenho 5380/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007247 69,00
TOTAL 69,00 69,00 69,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.