Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5390 |
Data de lançamento: |
11/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A TAPERA DIA 11/05/20TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2020 |
REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A TAPERA DIA 11/05/20TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
40,00 |
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| 11/05/2020 |
LIQUIDADO CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 547/2020 |
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40,00 |
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| 19/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864884
PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2020
JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER - 86200 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
