Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5401 |
Data de lançamento: |
11/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 02/2020
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 3000 FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHO XG PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
2.910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2020 |
PP 02/2020
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 3000 FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHO XG PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
2.910,00 |
|
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| 19/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/3709; |
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2.910,00 |
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| 27/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000081
PAGTO. REF. EMPENHO 5401/2020
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 85214 |
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2.910,00 |
| TOTAL |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
